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北京市手机彩票网红领巾公园2023年预算
北京市手机彩票网红领巾公园2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网红领巾公园2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
红领巾公园成立于1958年。位于手机彩票网后八里庄5号。隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款的事业单位。公园分设行政部、政工部、财务部、园务部、后勤部、安保部6个部门。主要负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办大型游园活动、丰富人民群众文化生活。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网红领巾公园事业编制 53人，实际50人。离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进手机彩票网大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。进一步绿化美化园内生态环境。
二、收入预算说明
2023年收入预算2280.453639万元，比2022年2289.662858万元减少9.209219万元，减少0.40%。减少的原因为：“过紧日子”，项目经费减少，收入减少。其中：本年财政拨款收入2180.453639万元,比2022年2239.662858万元减少59.209219万元。减少的原因为：“过紧日子”，项目经费减少，收入减少。；本年其他资金收入100.000000万元,比2022年50.000000万元增加50.000000万元。其他资金收入预算比上年增加50.000000万元主要是需要支付诉讼费以及改善存在安全隐患的基础设施等费用；上年结转结余资金0万元,比2022年7.975563万元减少7.975563万元。减少原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1552.001937万元，占总支出预算68.06%，比2022年1487.359284万元增加64.642653万元，增长4.35%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算728.451702万元，比2022年802.303574万元减少73.851872万元，下降9.20%，主要是因为上级主管部门对绿化养护项目、综合补助项目、业务保障经费都进行了削减压缩。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网红领巾公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.451250万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.023750万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.451250万元，比2022年预算数0.475000万元减少0.023750万元，主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年红领巾公园政府购买采购预算总额270.370800万元。其中：政府采购货物预算3.300000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算267.070800万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年红领巾公园政府购买服务预算总额267.070800万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年红领巾公园的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。(即不在机关运行经费统计范围之内)
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，96.160000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网红领巾公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网红领巾公园2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
红领巾公园成立于1958年。位于手机彩票网后八里庄5号。隶属于北京市手机彩票网园林绿化局，为差额拨款的事业单位。公园分设行政部、政工部、财务部、园务部、后勤部、安保部6个部门。主要负责公园绿地管理、提供大众休闲场所、公园游览与娱乐项目组织管理、举办大型游园活动、丰富人民群众文化生活。
（二）人员构成情况
北京市手机彩票网红领巾公园事业编制 53人，实际50人。离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进手机彩票网大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。进一步绿化美化园内生态环境。
二、收入预算说明
2023年收入预算2280.453639万元，比2022年2289.662858万元减少9.209219万元，减少0.40%。减少的原因为：“过紧日子”，项目经费减少，收入减少。其中：本年财政拨款收入2180.453639万元,比2022年2239.662858万元减少59.209219万元。减少的原因为：“过紧日子”，项目经费减少，收入减少。；本年其他资金收入100.000000万元,比2022年50.000000万元增加50.000000万元。其他资金收入预算比上年增加50.000000万元主要是需要支付诉讼费以及改善存在安全隐患的基础设施等费用；上年结转结余资金0万元,比2022年7.975563万元减少7.975563万元。减少原因：根据收付实现制以及落实过“紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1552.001937万元，占总支出预算68.06%，比2022年1487.359284万元增加64.642653万元，增长4.35%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资及增人等因素，2023年部门预算经费增加。
（二）项目支出预算728.451702万元，比2022年802.303574万元减少73.851872万元，下降9.20%，主要是因为上级主管部门对绿化养护项目、综合补助项目、业务保障经费都进行了削减压缩。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网红领巾公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0.451250万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.023750万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.451250万元，比2022年预算数0.475000万元减少0.023750万元，主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，与2022年预算持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。
五、部门政府采购预算说明
2023年红领巾公园政府购买采购预算总额270.370800万元。其中：政府采购货物预算3.300000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算267.070800万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年红领巾公园政府购买服务预算总额267.070800万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年红领巾公园的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。(即不在机关运行经费统计范围之内)
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车5辆，96.160000万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网红领巾公园填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）